شنبه 11 آذر 1402
EN
شنبه 11 آذر 1402
صفحه اصلی
دارالقرآن
طنین وحی
درباره ما
معرفي شرکت
مدیران و معاونین
چارت سازمانی
اساسنامه شركت
تاریخچه شرکت
گلگشت خاطرات
سالشمار شركت
گزارش ساليانه
نقشه سایت
میز خدمت
سايت شفاف سازي
سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
سلامت اداري
سامانه سامد
صيانت از حقوق شهروندي
بيانيه حريم خصوصي
بيانيه سطح توافق خدمات
درج و ثبت شكايات
دستورالعمل بروزرسانی پرتال
سامانه پاكنا
راهنماي مراجعين
ارتباط با مديرعامل شركت
سوالات متداول
الزامات قانوني
نظرسنجي
دسترسي سريع
استخدام
اخبار
آخرين اخبار
اخبار شركت
اخبار مناطق
گزارش مناطق
چندرسانه اي
گالری تصاویر
شبكه تلويزيوني صنعت انتقال نفت
مناقصه، مزايده
مناطق
منطقه خوزستان
منطقه لرستان
منطقه مرکزی
منطقه تهران
منطقه شمال شرق
منطقه فارس
منطقه شمال غرب
منطقه اصفهان
منطقه غرب
منطقه جنوب شرق
منطقه شمال
منطقه خليج فارس
اقليم هاي نفتي
مدیریت و واحدهای ستادی
مديريت خطوط لوله
مديريت مخابرات
مديريت مهندسي و طرحها
مديريت برنامه ريزي
مديريت منابع انساني
مديريت كالا
مديريت امور مالي
روابط عمومـــي
نشریه سراسری الکترونیکی شرکت
نخستين جشنواره كارتون
ديرين ديرين
دستاوردهاي 40ساله صنعت انتقال نفت
مطالعات اجتماعي
نمايشگاه نفت
فناوري اطلاعات
امور حقوقي و قراردادها
پژوهش و فناوري
بازرسي فني
HSE
حسابرسي داخلي
حراست
كميسيون مناقصات
بازنشستگان شرکت
ارتباط با ما
جستجو
جستجو
مدیریت و واحدهای ستادی
/
حسابرسي داخلي
مسئوليت اعمال و تقويت كنترلهاي داخلي شركت و همچنين تائيد و ارائه گزارشهاي مربوط به بررسيهاي ضمني و موردي بر اساس استاندارهاي مدون گزارشگري به مدير عامل شركت خطوط لوله و مخابرات.
حصول اطمينان از حسن و صحت اجراي اصول بنيادي و مفاهيم و ميثاقهاي تعديلكننده حسابداري و نيز مقررات و قوانين موضوعه مدون شركت در نحوه ثبت، طبقهبندي، تلخيص و تفسير صورتهاي مالي و ارائه طريق اصولي در نحوه ثبت و نگهداشت حسابهاي شركت به نحوي كه متضمن ممانعت از مشروط و مردود شدن صورتهاي مالي تنظيمي گردد.
حصول اطمينان از حسن و صحت اجراي مفاد دستورالعملها و مقررات مالي و عملياتي مدون در كليه واحدهاي اجرايي و ستادي شركت
تهيه و تدوين تغيير، تكميل و به روز نگهداشتن دستورالعملهاي حسابرسي با توجه به استانداردهاي پيشرفته حرفهاي و تغييرات حاصله در سياستها، روشها و دستورالعملهاي مختلف شركت.
كنترل و تصويب برنامههاي تنظيمي ارائه شده توسط روساي حسابرسي مناطق و ادارات ستادي و مركز در نهايت تنظيم برنامه سالانه حسابرسي با مدنظر قراردادن نقطه نظرات مدير عامل و اعضاي هئيت مديره و اهداف و سياستهاي كلي شركت.
همكاري با بازرسان قانوني و اداره بازرسي فني شركت در موارد لزوم و نيز همكاري با اداره هماهنگي سيستمها و روشهاي مالي و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت اصلاح و يا تغيير بعضي روشها
همكاري با حسابرسي داخلي شركت ملي پالايش و پخش در خصوص كنترل برنامههاي كامپيوتري و ارسال پاسخ به گزارشهاي تهيه شده آن اداره
دريافت دستورات از رئيس هئيت مديره و مدير عامل شركت و آگاهي دائم از هدفها، روشها، برنامهها، مقررات و مصوبات هئيت مديره و عمليات مختلف شركت در راستاي تقويت كنترلهاي داخلي و انجام وظايف محوله در چهارچوب مسئوليتهاي حسابرسي داخلي
تماس مستمر با اعضاء هيات مديره و روساي ادارات ستادي و مديران مناطق به منظور تبادل نظر در خصوص گزارشهاي حسابرسي و چگونگي اجراي پيشنهادهاي حسابرسي و استفاده از نظرات آنان در راستاي توسعه و بهبود برنامههاي حسابرسي.
هدايت و راهنمايي حسابرسان در رسيدگي به عمليات تداركاتي، خريد تنظيم و اجراي قراردادهاي ساختماني حمل و نقل عملكرد كميسيون معاملات.
ارائه راهنمائي در رسيدگيهاي معموله در رابطه با نحوه موجودي گيريها و تطبيق موجودي انبارها در رابطه با نحوه موجوديهاي انبارها، دارائيها و اموال شركت با مدارك و دفاتر و گزارشات مكانيزه و همچنين بررسي رويههاي مربوط به عمليات تحويل و تحول نفتخام و فرآورده توسط پالايشگاهها شركت ملي پخش.
حصول اطمينان از وجود و كفايت كنترلهاي داخلي نسبت به پرداخت حقوق و دستمزد، اضافات مزايا و طرحهاي بيمه و بازنشستگي
تعريف و تشريح مسئوليتها و اختياراتي كه به روساي حسابرسي مناطق و ادارات ستادي و مركز تفويض ميشود و تفهيم كامل اين مسئوليتها و اختيارات و نظارت در اعمال آنها.
جذب نيروهاي مورد نياز طبق مقررات شركت و نظارت در حفظ اخلاق و رفتار و نحوه خدمت كارمندان حسابرسي و تصويب نقل و انتقالات و ترفيعات و ارزيابي دقيق و يا تصويب ارزش كار آنان و نيز تنظيم و اجراي برنامههاي آموزشي مورد نياز كارمندان حسابرسي با هماهنگي اداره آموزش
برآورد و پيشنهاد بودجه پرسنلي و تصويب هزينهها در صورت لزوم
شركت در جلسات كه به صورت مستمر و موردي تشكيل ميشود از جمله جلسات شوراي آموزش، بررسي و ارزشيابي اسناد و...